2020 жыл үшін Қаржылық қызметтің негізгі көрсеткіштеріне түсндірме жазба Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы "Красный Яр ауылы агротехникалық колледжі" МКҚК

024015 бағдарлама

024015 бағдарламасы бойынша шығыстардың жалпы сомасы 259 407,3 мың теңгені құрады, оның ішінде мынадай ерекшеліктер бойынша:

111 ерекшелігі  "еңбекақы" шығындар сомасы 136 673,2 мың теңгені құрады, ол базалық лауазымдық жалақыдан 17619 теңгеге есептелген, деректерді жасау кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен басшылыққа алынған "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы " Штат саны-145,1 бірлік мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарына және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген бастауыш кәсіптік білім беру адамдары лауазымдарының тізбесіне сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.01.2008 жылғы №77 қаулысымен бекітілген.

112  ерекшелігі "Қосымша ақшалай төлемдер" шығындар сомасы 300,0 мың теңгені құрады, сыйақы төлеуге айқындалды.

113 ерекшелігі  "Өтемақы төлемдері" шығындар сомасы-6002,2 мың теңгені құрады, қаражат бір лауазымдық жалақы немесе мөлшерлеме есебінен шығатын сауықтыруға арналған жәрдем ақыларды төлеу үшін пайдаланылды.

121 ерекшелігі  "Әлеуметтік салық" жинақтаушы зейнетақы қорларының 10% шегеріліп, 6% мөлшерінде, 8081,9 мың теңге сомасында есептелген.  

122 ерекшелігі  "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар»  10% шегеріліп жинақтаушы зейнетақы қорларының 3,5% мөлшерінде 3807,7 мың теңге сомасында есептелді.

123 ерекшелігі "Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру" шығындары-221,9 мың теңгені құрады. Шығындар колледж балансында көрсетілген 10 бірлік көлік құралына анықталды.      Есептеулерді жасау кезінде Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі № 446 "көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңы басшылыққа алынды.

124 ерекшелігі "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар" шығын сомасы-2314,0 мың теңгені құрады, ол жалақының жалпы қорының 2% - ы мөлшерінде есептелген.

141 ерекшелігі  "Азық-түлік сатып алу" шығын сомасы - 18395,8 мың теңгені құрады. Шығындар тамақ өнімдерін сатып алуға анықталған, нормалар бойынша оқу процесі кезеңінде 1 студент санында жетім балалар қатарынан тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі,  сондай-ақ мынадай санаттағы балалардың жетім балаларға арналған күндізгі тамақтану құнының 40% - ы есебінен: жұмыс мамандығы бойынша оқитын студенттер қатарынан, сондай-ақ, туыстарының қамқорлығындағы балаларға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 ж. № 320 "әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкесонда жетім балалар үшін күніне тамақтану нормасы 1257,8 теңге, аз қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан студенттер, сондай - ақ туыстарының қамқорлығындағы балалар үшін 40% - 503,12 теңге есебінен қарастырылған.

142 ерекшелігі "Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу" шығын сомасы – 201,0 мың теңгені құрады. Шығындар дәрі-дәрмектерді күніне бір бірлікке босату нормаларына сәйкес қарастырылған.

144 ерекшелігі "Отын мен ЖЖМ сатып алу" шығындарының жалпы сомасы – 11846,5 мың теңгені құрады.   Шығындар "Богатырь" сортының көмірін 9500 теңге бағамен 1247 тонна мөлшерінде сатып алуға анықталды.           149 ерекшелігі  "Өзге қорларды сатып алу", шығындардың жалпы сомасы-5819,0 мың теңгені құрады. Шығындар WSK – ға дайындау үшін материалдар сатып алуға жалпы сомасы 715,3 мың теңгеге ; жалпы сомасы 1072,8 мың теңгеге шаруашылық материалдарын; жалпы сомасы 2232,5 мың теңгеге құрылыс материалдарын; электр техникалық материалдар-438,7 мың теңгеге; кеңсе тауарлары-444,3 мың теңгеге; жалпы сомасы 177,5 мың теңгеге дезинфекциялаушы құралдарды; жалпы сомасы 163,2 мың теңгеге мерзімді басылымдарға жазылу; жалпы сомасы 363,4 мың теңгеге автомобильдер мен ауыл шаруашылығы техникалары үшін қосалқы; жалпы сомасы 211,3 мың теңгеге арнайы жұмыс киіміне, сондай-ақ жетім балаларға арналған киім.    ерекшелігі 151 "Коммуналдық қызметтерді төлеу "шығындарының сомасы – 3619,6 мың теңгені құрады, олар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2.11.1998 жылғы № 1118" бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" қаулысымен бекітілген шығыстардың нормаларына сәйкес есептелген, оның ішінде электр энергиясына арналған шығындар 3418,6 мың теңге сомасында, сумен жабдықтауға және сарқынды суларды бұруға арналған шығындар 201,0 мың теңге сомасында.

152 ерекшелігі  "Байланыс қызметтеріне ақы төлеу" шығын сомасы – 1288,0 мың теңгені құрады. Шығындар байланыс қызметтерін төлеуге 190,2 мың теңге, Интернетке-1097,8 мың теңге белгіленді.

59 ерекшелігі  "Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" шығын сомасы – 16459,0 мың теңгені құрады. Дератизация және дезинфекция қызметтері үшін 112,2 мың теңге сомасына ақы төлеуге байланысты шығындар; 860,0 мың теңге сомасына күл-қоқыс шығару бойынша қызметтер; 372,0 мың теңге сомасына диплом дайындау бойынша қызметтер; 300,0 мың теңге сомасына бейнебақылау жүйелеріне қызмет көрсету бойынша қызметтер; 300,0 мың теңге сомасына АЖЖ жүйелеріне қызмет көрсету бойынша қызметтер; 85,0 мың теңге сомасына қызметкерлерді профилактикалық тексеру бойынша қызметтер; 630,0 мың теңге сомасына 1С бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтер; 54,0 мың теңге сомасына "Тарификация" бағдарламалық өніміне қызмет көрсету бойынша қызметтер; 150,0 мың теңге сомасына картридждерді толтыру бойынша қызметтер; 720,0 мың теңге сомасына оқыту семинарлары; 1200,0 мың теңге сомасына менеджмент жүйесін сертификаттау бойынша әзірлеу, енгізу және дайындау бойынша қызметтер; 300,0 мың теңге сомасына бизнес-процесс аутсорсингі; қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер, 1089,0 мың теңге сомасына өртке қарсы құралдардың сандық мониторингін орнату; 668,7 мың теңге сомасына ролл-перделер мен жалюздерді орнату бойынша қызметтер; 500,0 мың теңге сомасына өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер, өртке қарсы жүйелердің сандық мониторингі; жалпы сомасы 557,0 мың теңгеге төсек-орын, матрацтарды жуу және термоөңдеу бойынша қызметтер; ақпараттық табло орнату бойынша қызметтер-5000,0 мың теңге; менеджмент жүйесіне аудит жүргізу қызметтері-240,0 мың теңге; ақпараттық-құқықтық базаларға қол жеткізу қызметтері-290,0 мың теңге; 287,0 мың теңге сомасына көгалдандыру бойынша қызметтер; 200,0 мың теңге сомасына санитарлық-эпидемиологиялық аудит жүргізу бойынша қызметтер; 260,0 мың теңге сомасына "Кітапхана ісі" бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату бойынша қызметтер; 210,0 мың теңге сомасына қаржы қызметтері; 205,2 мың теңге сомасына полиграфия қызметтері; өзге де қызметтер-1868,9 мың теңге қарастырылды.

161ерекшелігі  «Ел ішіндегі іс-сапарлар мен қызметтік сапарлар" шығындар сомасы 106,7 мың теңгені құрады, шығындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысымен бекітілген, іс-сапарда болған әрбір күн үшін тәуліктік шығыстар екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді.

169 ерекшелігі "Басқа да ағымдағы шығындар" шығындар сомасы – 4416,7 мың теңгені құрады. Шығындар 2495,0 мың теңге сомасында қоршаған ортаны ластағаны үшін салық, көлік, мүлік, жер салығы, мемлекеттік баж салығын төлеуге жұмсалды, сондай-ақ "әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 жылғы №320 қаулысына сәйкес білім алушылар үшін іс-сапарларды ұйымдастыруға және жол жүру ақысын төлеуге арналған шығыстар"1 және 2 курс студенттері үшін 2 АЕК мөлшерінде және 3 курс студенттері үшін 1 АЕК мөлшерінде. Төлем кезеңі-2020 жылдың ақпан, маусым айлары-1921,7 мың теңгені құрады.

322  ерекшелігі "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер" шығын сомасы - 1056,6 мың теңгені құрады, шығыстар "мұқтаж азаматтарға олардың білім алуы кезеңінде әлеуметтік көмектің мөлшері мен көздері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы № 738 қаулысына сәйкес бітіру жәрдемақысына белгіленді"

324 ерекшелігі "Шәкіртақы "шығын сомасы – 38314,6 мың теңгені құрады, шығындар 201 студенттер  үшін анықталды, оның ішінде: жетім балалар - 1 студент, шәкірақы  мөлшері - 10894 теңге, қамқорлықтағы балалар-12 студент санында, шәкіртақы мөлшері - 28323 теңге, сондай – ақ үлгерімі" жақсы "студенттерге-21787 теңге және" өте жақсы " студенттерге-25055 теңге, көру және есту қабілеті бойынша мүгедектігі бар студенттерге-38127 теңге. Шығындар "білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік шәкірақыны   тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшері "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 7.02.2008 жылғы 116 қаулысына сәйкес нормалар бойынша есептелген.

052015 бағдарлама                                                                                       

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасын " 2020 жылға арналған бағдарламасын іске асыру мақсатында шығыстардың жалпы сомасы-85118,2 мың теңгені құрады, оның ішінде мынадай ерекшеліктер бойынша:

111ерекшелігі  "Еңбекақы" - 20084,0 мың теңге. Қаражатты жұмсау кезінде "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы  № 1193 қаулысын басшылыққа алды. Штат саны-16,7 бірлік бұл 7 бірлік санындағы о/ө шеберлері және педагогикалық мөлшерлеме 9,7 бірлік, мұнда жүктеме 6976 сағатты құрады,  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.01.2008 жылғы №77 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік штатына және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген бастауыш кәсіптік білім беру адамдары лауазымдарының тізбесіне сәйкес.

113 ерекшелігі  "Өтемақы төлемдері" - 1131,8 мың теңге. Шығындар бір лауазымдық жалақы немесе ставка есебінен жасалды.

121 ерекшелігі   "Әлеуметтік салық" - 1641,8 мың теңге.  Әлеуметтік салық 10% шегерумен жинақтаушы зейнетақы қорларының 6% мөлшерінде есептелген.

122 ерекшелігі  "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" - 759,4 мың теңге, жинақтаушы зейнетақы қорларының 10% - ы шегеріліп, 3,5% мөлшерінде есептелген.

124 ерекшелігі   "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар" - 472,9 мың теңге, 2% мөлшерінде.

141 ерекшелігі  "Азық-түлік сатып алу" шығын сомасы - 10638,5 мың теңгені құрады. Шығындар азық-түлік сатып алуға қарастырылған, оқу процесі кезінде тегін ыстық тамақпен 1 студент санында жетім балалар контингенті қамтамасыз етілетін нормалар бойынша есептеледі сондай-ақ балалардың мынадай санаттарынан: жұмыс мамандығы бойынша оқитын студенттер қатарынан, сондай-ақ туыстарының қамқорлығындағы балалар қатарынан жетім балалар үшін күндізгі рацион құнының 40% - ы есебінен, "азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетудің мөлшерін, көздерін, түрлерін және қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 жылғы № 320 қаулысына сәйкес,  онда жетім балалар үшін күніне тамақтану нормасы 1257,8 теңге, аз қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан студенттер, сондай - ақ туыстарының қамқорлығындағы балалар үшін 40% - 503,12 теңге есебінен көзделген осындай балаларға  әлеуметтік көмек көрсетіледі., сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 29.12.2016 ж. № 919 қаулысына сәйкес 5.1.1. т. "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту," "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1136 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» үкіметтік бағдарламалардың тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

144 ерекшелігі "Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу" - 5719,3 мың теңге. Шығындар 2318,2 мың теңге сомасына 13640 литр санында АИ-92 бензинін, 2585,1 мың теңге сомасына дизель отынын-12310 литр, мотор 2585,1 мың тенге, антифризді, тежегіш сұйықтығын,тежегіш майы – 312,5 мың теңге, 53 тонна санында "Богатырь" сортының көмірін сатып алуға 503,5 мың теңге сомасына айқындалды. Шығыстар қызметтік, кезекші және арнайы автомобильдердің оң нормаларына, жанар-жағармай материалдары шығыстарының, сондай-ақ автокөлікті күтіп-ұстауға арналған шығыстардың нормаларына сәйкес айқындалған.

149 ерекшелігі  "Басқа қорларды сатып алу" - 1888,9 мың теңге, шығындар жалпы сомасы 409,0 мың теңгеге шаруашылық материалдарын сатып алуға анықталды; жалпы сомасы 890,2 мың теңгеге құрылыс материалдары; жалпы сомасы 287,7 мың теңгеге автомобильдер мен ауыл шаруашылығы техникалары үшін қосалқы бөлшектер; жалпы сомасы 177,0 мың теңгеге арнайы киім және жетім балаларға арналған киім; жалпы сомасы 125,0 мың теңгеге дезинфекциялық құралдар.

151 ерекшелігі "Коммуналдық қызметтерді төлеу" - 584,8 мың теңге. Шығыстар коммуналдық қызметтерге анықталды, "бюджет қаражатынан (электр энергиясы) қаржыландырылатын  ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызметтерді тұтыну нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2.11.1998 жылғы  № 1118 қаулысымен бекітілген шығыстар нормаларына сәйкес есептелген

152 ерекшелігі  "Байланыс қызметтеріне ақы төлеу" шығын сомасы – 895,8 мың теңгені құрады. Шығындар байланыс қызметтерін төлеуге 16,7 мың теңге, Интернетке – 879,1 мың теңге белгіленді

159ерекшелігі  "Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" шығын сомасы – 534,3 мың теңгені құрады. Шығындар тігін машиналарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін ақы төлеуге байланысты.

169 ерекшелігі  "Басқа да ағымдағы шығындар" -318,0 мың теңге. Шығыстар облыс шегінде, бірақ тұрақты тұратын елді мекендерден тыс орналасқан оқудың барлық кезеңі үшін Бағдарламаға қатысушылар оқу орнына дейін және кері қарай жол жүруге 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде есептелген. (АЕК 2020ж-2651 теңге)

324 ерекшелігі  "Шәкіртақылар" - 32619,5 мың теңге. Шығындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 116 7.02.2008 жылғы  "білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік шәкіртақыны  тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшері" қаулысына сәйкес 127 студентке арналған нормалар бойынша есептелген.

024011 бағдарлама

024011 бағдарламасы бойынша шығыстардың жалпы сомасы 20 906,5 мың теңгені құрады, оның ішінде мынадай ерекшеліктер бойынша:

111ерекшелігі  "Еңбекақы" шығын сомасы 17962,7 мың теңгені құрады, ол "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді 25% - ға ұлғайтуға есептелген

 113ерекшелігі   "Өтемақы төлемдері" шығын сомасы -1 071,8 мың теңгені құрады, қаражат бір лауазымдық жалақы немесе мөлшерлеме есебінен есептелген сауықтыруға арналған жәрдемақыларды төлеуге пайдаланылды.

121 ерекшелігі  "Әлеуметтік салық" 10%-ға шегеріліп жинақтаушы зейнетақы қорларының  6% мөлшерінде, 1069,3 мың теңге сомасында есептелді. 

122ерекшелігі   "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" 10%-ға шегеріліп, жинақтық зейнетақы қоры 3,5%  496,8 мың теңге сомасында есептелген.

124ерекшелігі   "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аудару" шығын сомасы -305,9 мың теңгені құрады, ол жалақының жалпы қорының 2% - ы мөлшерінде есептелген.

052011 бағдарлама

052011 бағдарламасы бойынша шығыстардың жалпы сомасы 6752,7 мың теңгені құрады, оның ішінде мынадай ерекшеліктер бойынша:

111 ерекшелігі  "Еңбекақы" шығын сомасы  5865,8 мың теңгені құрады, ол "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді 25% - ға ұлғайтуға есептелген»

 113 ерекшелігі "Өтемақы төлемдері" шығын сомасы – 282,9 мың теңгені құрады, қаражат бір лауазымдық жалақы немесе мөлшерлеме есебінен есептелген сауықтыруға арналған жәрдемақыларды төлеуге пайдаланылды.

121 ерекшелігі  "Әлеуметтік салық" 10% шегеріліп жинақтаушы зейнетақы қорларының  6% мөлшерінде, 344,1 мың теңге сомасында есептелген.

122 ерекшелігі  "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" 10% шегеріліп, жинақтаушы зейнетақы қорларының 3,5% мөлшерінде 160,3 мың теңге сомасында есептелген.

124 ерекшелігі "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аудару" шығын сомасы -99,6 мың теңгені құрады, ол жалақының жалпы қорының       2% - ы мөлшерінде есептелген.

067015 бағдарлама

067015 бағдарламасы бойынша шығындар 421 ерекшелігі бойынша  "үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу",  ол 6784,1 мың теңгені құрады, олар трактор зертханасының ғимаратын күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеуге және сараптама жүргізуге бағытталды айқындалды.

024005 бағдарлама

159 ерекшелігі  "Өзге де қызметтер мен жұмыстар" 20596,8 мың теңге сомасында. Шығындар 2020 жылғы жұмыспен қамту Жол картасына сәйкес ағымдағы жөндеу жүргізуге, оның ішінде мынадай жобалар бойынша айқындалған:

- "Красный Яр ауылындағы № 3 агротехникалық колледжінің ғимаратын ағымдағы жөндеу" -16984,9 мың теңге;

- "Красный Яр ауылындағы №3 агротехникалық колледжінің жатақханасын ағымдағы жөндеу" -10482,9 мың теңге.

         Конкурс қорытындысы бойынша, ДайАл KZ ЖШС мердігерлік ұйымымен жалпы сомасы 20596,8 мың теңгеге 29.04.2020 ж. № 200129/00 шарт жасалды. Конкурс қорытындысы бойынша үнем - 6871,0 мың теңгені құрады.

Жоба 6 мамырда басталып, 2020 жылдың 3 тамызында аяқталды. Жол картасын іске асырудың арқасында 12 жұмыс орны құрылды, оның ішінде жұмыспен қамту орталығы арқылы орташа жалақысы 85000 теңге болатын 5 жұмыс орны ашылды. Жергілікті қамтудың үлесі 90% - ды құрады.